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ISO14000內(nèi)審員培訓(xùn)教程1.11

ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)部環(huán)境審核

一、環(huán)境審核概述

1、環(huán)境管理體系審核：是一種系統(tǒng)化和文件化的查驗(yàn)過程，借以客觀的方式取得評估證據(jù)。作來判定組織的環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合組織設(shè)定的環(huán)境管理系統(tǒng)，且結(jié)果報(bào)管理審查。

2、審核重點(diǎn)：

① 系統(tǒng)性審核；

② 文件化審核；

③ 客觀地獲得證據(jù)；

④ 判定組織管理系統(tǒng)與環(huán)境管理系統(tǒng)審核是否相符。

二、審核的類型

1、以審核者角色分：

① 第一方審核：組織內(nèi)審核。如：內(nèi)部審核、管理評審；

② 第二方審核：顧客評估供方；如：供應(yīng)商之挑選、評估；

① 第三方審核：獨(dú)立公證機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證、登錄。如：ISO9000、ISO14000、QS9000認(rèn)證。

2、依審核時機(jī)分：

① 定期審核：依相關(guān)程序規(guī)定計(jì)劃執(zhí)行審核；

② 不定期審核：組織架構(gòu)、產(chǎn)品、過程發(fā)生變化，臨時進(jìn)行的審核。

三、審核流程

審核前準(zhǔn)備作業(yè)階段

規(guī)劃審核計(jì)劃

訓(xùn)練審核人員

成立審核小組

審核員準(zhǔn)備工作

被審核單位之工作

開始會議

審核

制作審核報(bào)告

總結(jié) 會議

矯正措施

跟催

記錄匯整

提報(bào)管理審查

審核施行作業(yè)階段

矯正措施與跟催作業(yè)階段

四、審核計(jì)劃

安排審核計(jì)劃應(yīng)注意：

① 由管理代表/品保主管排定，經(jīng)高層主管確認(rèn)；

② 所有部門、過程和產(chǎn)品均應(yīng)考慮；

③ 審核頻率可據(jù)實(shí)際過程調(diào)整；

④ 每次審核人員應(yīng)作變動，避免直接責(zé)任（不可球員兼裁判的原則）；

⑤ 避免同時審쨀核一個部分或一個審核員同時審核幾個部門；

⑤審核計(jì)劃應(yīng)配合外部審核之時機(jī)

五、審核人員訓(xùn)練

1、審核員之挑選：

① 業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、思考嚴(yán)謹(jǐn)且善于溝通。

② 最好是普遍于各部門的干部擔(dān)任之。

2、訓(xùn)練方式：

訓(xùn)練方式可采內(nèi)訓(xùn)或外訓(xùn)：

① 內(nèi)訓(xùn)：可依公司或產(chǎn)業(yè)特性作解說，溝通較易且成本較低。

② 外訓(xùn)：

A：專業(yè)解說、清晰易懂且課程規(guī)劃較有系統(tǒng)，配合教材、講義、演練收益更大；

B：頒發(fā)之結(jié)業(yè)證書，審核員較有榮譽(yù)感，且較易為驗(yàn)證公司所接受。

企業(yè)應(yīng)依實(shí)際狀況執(zhí)行之，但一般而言，聘請外部講師至企業(yè)內(nèi)進(jìn)行審核訓(xùn)練是最為恰當(dāng)，可兼得內(nèi)、外訓(xùn)之益處。

3、合格審核人員名冊：

經(jīng)訓(xùn)練考核合格之審核人員造冊由高層主管批準(zhǔn)，強(qiáng)化責(zé)任感，便于審核效果。

六、審核小組

審核人員訓(xùn)練完成后即應(yīng)成立審核小組，小組需設(shè)組長一人以及組員若干人。組長可由管理代表擔(dān)任，或由管理代表選定另一名公司主管來但任，并對其負(fù)責(zé)

挑選審核人員注意事項(xiàng)：

① 需由合格審核員名冊中挑選；

② 負(fù)責(zé)審核其部門的審核員應(yīng)與被審核部門或業(yè)務(wù)相獨(dú)立；

③ 審核員應(yīng)熟悉被審核部門或業(yè)務(wù)；

④ 可由下制程審核上制程，以提高內(nèi)部顧客的滿意度；

⑤ 可由同性質(zhì)的部門相互審核，相應(yīng)學(xué)習(xí)之效；

⑥ 內(nèi)部審核作業(yè)亦應(yīng)接受審核

七、審核準(zhǔn)備工作

1、審核人員的準(zhǔn)備工作：

① 收集被審核單位之質(zhì)量文件，了解控制重點(diǎn)；

② 與被審核單位協(xié)調(diào)審核時間、地點(diǎn)（有必要時發(fā)審核通知單）；

③ [檢查表]審核員依環(huán)境體系文件及上次審核結(jié)果制作，以便把握審核重點(diǎn)和時間（為避免每次審核浪費(fèi)時間整理檢查表，可將檢查表標(biāo)準(zhǔn)化，但注意體系變化時，也應(yīng)作相應(yīng)修訂）。

2、被審核單位的準(zhǔn)備工作：

① 提供所需要的文件、質(zhì)量記錄及助資料；

② 通知相關(guān)人員審核行程，安排主管或取各代理人員在場；

③ 安排陪審人員；

④ 安排人員參加啟動會議，總結(jié)會議。

八、啟動會議

環(huán)境體系審核小組與被審核部門主管共同召開啟動會議，啟動會議的內(nèi)容：（以外部審核為例）

1、雙方開場白，成員介紹；

2、審核組保密承諾；

3、審核組說明審核以抽樣方式進(jìn)行；

4、審核組說明審核范圍；

5、確認(rèn)審核過程，陪同人員；

6、審核組說明審核結(jié)果的制度分類加以說明；

7、說明結(jié)果會議預(yù)定時間；

8、澄清不清楚的問題；

9、宣布散會。

啟動會議結(jié)束后，陪審人員可引導(dǎo)審核員執(zhí)行審核。

九、審核技巧

1、詢問被審核者，以5WIH不斷提問，要求回答：

WHO（人） WHAT（事）

WHEN（時） WHY（為何）

WHERE（地點(diǎn)） HOW（如何）

2、查手冊、程序書、標(biāo)準(zhǔn)書之關(guān)聯(lián)性與完整性；同時查其內(nèi)容與受審核者敘述是否一致。

3、抽查記錄，查記錄與相關(guān)文件規(guī)定是否一致，有必要可要求作業(yè)人員實(shí)際操作，或到現(xiàn)場了解實(shí)際作業(yè)狀況。

4、利用審核檢查表、分配時間，避免重復(fù)的審核。

5、有待深入查驗(yàn)的項(xiàng)目，隨時記錄在檢查表上。

6、審核結(jié)果不論是符合、不符合或不適用，均應(yīng)記錄于查檢表上，若不符要求規(guī)定，應(yīng)將客觀證據(jù)作為開立不符合報(bào)告的依據(jù)。

7、審核人員的態(tài)度：

① 好的傾聽者；

② 講求證據(jù)，避免個人觀點(diǎn)；

③ 謙虛、有禮；

④ 保持共鳴；

⑤ 態(tài)度肯定，有幽默感；

⑥ 公平、合理、客觀。

十、不符合事項(xiàng)

1、主要不符合事項(xiàng)：

①ISO14000之要求本規(guī)范于體系文件中；

②不符合相當(dāng)嚴(yán)重，造成體系失效；

③不符合事項(xiàng)造成產(chǎn)品嚴(yán)懲缺陷,損害客戶利益；

④不符合事項(xiàng)屬于全面性流失;

⑤不符合事項(xiàng)重復(fù)發(fā)生多次。

2、次要不符合：

偶發(fā)性不符合或不符合事項(xiàng)不會造成嚴(yán)重后果。

3、建議觀察事項(xiàng)：

① 審核人員懷疑，但缺乏客觀正確；

② 作較小的修正，即可順暢。

建議觀察事項(xiàng)也可不留于記錄，僅需口頭提示。

環(huán)境審核完成后針對每一個不符合事項(xiàng)規(guī)定一張不符合報(bào)告（Corrective Action Request 簡稱為CAR或稱為Nonconformity Report）。

不符合報(bào) 告

編號：

上海9001認(rèn)證 ISO體系認(rèn)證層流罩 geek bar 燃?xì)夤芷放?/a> 真愛旅舍

受審部門		日期
體系文件編號		文件名稱
不符事項(xiàng)：改善期限：受審核部門主管簽證：審核組組長：審核員：

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